| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#108994 Background check-R.R. | 1 | 618806 | 08/05/26-1 | 1000.000.104.410600.220 | $55.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTANA FEDERAL CREDIT UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailback Refund Receipt #26-15990 | 1 | 618803 | 08/05/26 | 1000.000.000.341040.000 | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | GENERAL CLERK & RECORDER FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-08-02 CAM DAILY | 156 | 618884 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $858.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-08-02 REMOTE BREATH | 62 | 618884 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $279.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,137.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,137.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91631 STRIP/WAX FLOORS | 1 | 618846 | 08/06/26 | 1000.000.104.410600.362 | $1,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ELECTIONS- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACH, SUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618804 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 618804 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87920 7/31/26 Concealable Panels | 1 | 618888 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $402.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87920 7/31/26 Traverse Carrier (millard) | 1 | 618888 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $297.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87920 7/31/26 Heatpress | 1 | 618888 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 DISINFECTANT CLEANER | 4 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 RESTROOM CLEANER | 4 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $180.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 MULTI SURF CLEANER | 4 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 SHAMPOO | 12 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $909.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 33 GAL CAN LINER | 1 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 45 GAL CAN LINER | 1 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $47.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 BEV NAPKINS | 24 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $584.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 TOILET PAPER | 24 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $1,261.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 TAMPONS | 2 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 ROLL TOWELL | 2 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565135 FEM NAPKINS | 13 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $908.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,631.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,631.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERG, PAULA KAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618808 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 10 x 2 | 20 | 618808 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $65.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $65.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0752838 Floor Mats | 1 | 618865 | 08/06/26 | 2140.000.403.431100.366 | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $35.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26779, BLS cards, 7/27/26. | 1 | 618890 | 08/10/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23992-1 Addt'l 2 Toilets LB A#C2651 - see PO #618546 CK549543 8/4/26 |
1 | 618852 | 08/06/26 | 5810.000.554.460442.398 | $153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-52095 Fair Signage MKTG | 1 | 618852 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.338 | $2,966.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- DESIGN & PRODUCTION SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-52156 Fair Flag Pennant FAC | 1 | 618852 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.220 | $425.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,544.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,544.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#16381 Mini Ex Rental - Drain Holes A#00558 | 1 | 618849 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.533 | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- EQUIPMENT RENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASAD, MARCIA WATNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618809 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 14 | 14 | 618809 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333384861 Data Line Aug 26 | 1 | 618851 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.345 | $476.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333894146 Choice Bus Line Aug 26 | 1 | 618851 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.345 | $197.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $673.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $673.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFIED LABS | 033216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9709707 Bug Killer A#654929 | 1 | 618848 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.220 | $384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRIST, DOROTHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, ARTHUR CHRIST 05/27/26 | 1 | 618843 | 08/06/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL LIGHTING COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7262901 4' LED T8 Lights | 50 | 618863 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.230 | $2,260.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,260.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,260.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#67805 snake toilets-2.6 & 2.8 in SD | 1 | 618796 | 08/05/26-1 | 2399.000.235.420250.360 | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAIN, VERA LYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618810 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 618810 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101592 BO Uniform Shirts A#130022 | 1 | 618855 | 08/06/26 | 5810.000.556.460442.220 | $664.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA ADMISSIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $664.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15746292 - Maint-Fax Machine | 1 | 618798 | 08/05/26-1 | 1000.000.121.410340.363 | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15768591, 8/3/26 RICOH COPY CHGS A#9818-360S |
1 | 618840 | 08/06/26 | 1000.000.111.410510.363 | $49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | FINANCE- MACHINE MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $238.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREWRY, NORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, WADE DREWRY 6/20/26 | 1 | 618876 | 08/06/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPPING, KACEY LYNN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618811 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 618811 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTILL, KARTER DYLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618812 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 10 | 10 | 618812 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENSEN, ERIK P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618813 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 x 2 | 24 | 618813 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $18.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $68.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $68.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1708335 Monthly Charges August | 1 | 618873 | 08/06/26 | 1000.000.104.410600.368 | $34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ELECTIONS- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRISBY, ERIKA ILISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618814 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 8 | 8 | 618814 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $6.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAASTERLAND, PATRICIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT ARNOLD L GAASTERLAND 09/01/2024 |
1 | 618881 | 08/06/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL DISTRIBUTING CO | 045250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1661590 Gases Fair Hairball 8/8/26 | 1 | 618856 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.220 | $62.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1664891 Welding Gases A#47135 7/31/26 | 1 | 618856 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.220 | $587.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1661591 Gases - Fair Yungblud 8/7/26 | 1 | 618856 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.220 | $326.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $976.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $976.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEORGESON, FREDRIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618815 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 18 x 2 | 36 | 618815 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $27.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $77.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $77.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALL, BONNIE J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618816 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 14 | 14 | 618816 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $10.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMPLE, THEODORE E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618817 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 28 | 28 | 618817 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $21.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $33.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $33.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSEN, ARLENE M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618818 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 8 x 2 | 16 | 618818 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $62.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $62.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRELL, LORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, DANNY R ALEXANDER 04/17/2026 |
1 | 618877 | 08/06/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERC RENTALS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#66133166-001 Tele Hndlr Repair A#3154336 | 1 | 618862 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.369 | $2,155.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#36832941-001 Tele Hndlr PU & Del A#3154336 | 1 | 618862 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.369 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,305.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,305.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERRERA, FRANCISCO GAMBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 1-24 2026 mileage - FGH | 1 | 618841 | 08/06/26 | 2290.000.410.450400.370 | $158.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | EXTENSION- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $158.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $158.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANS, BRENDA R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618819 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 10 | 10 | 618819 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDAN, SUSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#07312026 ZIMMERMAN PARK RESTROOMS 07312026 | 1 | 618839 | 08/06/26 | 2210.000.405.460460.362 | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | DISTRICT 1- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIMMELL, KAREN M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618820 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 4 | 4 | 618820 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGFORD, KELSEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/26 Clerks Staff Meeting - Domino's Pizza | 1 | 618797 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.380 | $40.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $40.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $40.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUSCH'S LAWNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#114 Lawn maint July | 1 | 618874 | 08/06/26 | 2399.000.235.420250.360 | $1,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEE ENTERPRISES OF MONTANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#102-60103284 MT Fair Adv. | 1 | 618860 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.337 | $600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCKWOOD WATER & SEWER | 020091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#624500 HARRIS PARK WATER 8/21/26 | 1 | 618832 | 08/06/26 | 2561.000.000.460430.362 | $2,284.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | RSID 634M HARRIS PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#624500 HARRIS PARK WATER LATE FEE | 1 | 618832 | 08/06/26 | 2561.000.000.460430.362 | $24.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | RSID 634M HARRIS PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,308.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,308.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOWE'S COMMERCIAL SERVICE | 048125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#10357 I#92279 Brass Shut Offs Camp Grnd 7/24/26 | 27 | 618853 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.220 | $332.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#10357 I#92279 Orbit Shut Offs Camp Grnd 7/24/26 | 7 | 618853 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.220 | $86.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $419.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $419.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACKENZIE DISPOSAL INC | 048489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#455817 Waste Hauling Fee | 1 | 618858 | 08/06/26 | 5810.000.554.460442.398 | $4,142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173011 Mail Services 7/13-17/26 | 1 | 618801 | 08/05/26 | 1000.000.104.410600.220 | $1,096.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,096.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173326 POSTAGE 7/27-31/26 | 1 | 618833 | 08/06/26 | 1000.000.199.411800.311 | $128.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $128.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173323 OB POSTAGE 7/27-31/26 | 1 | 618834 | 08/06/26-1 | 1000.000.199.411800.311 | $1,888.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,888.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173325 OB TO CH DELIVERY JULY | 1 | 618835 | 08/06/26-2 | 2260.000.199.440150.398 | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | EMERGENCY FUND-VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173324 Mailing Services 7/27-31/26 | 1 | 618870 | 08/06/26-3 | 1000.000.104.410600.220 | $642.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173168 Mailing Services for 7/20-24/26 | 1 | 618870 | 08/06/26-3 | 1000.000.104.410600.220 | $362.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,004.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,202.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYERS, GREGORY G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618821 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 6 x 2 | 12 | 618821 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $59.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $59.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTEMAN PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4769 POSTCARDS-HOURS CHG | 1 | 618805 | 08/05/26 | 1000.000.113.410540.210 | $714.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | TREASURER- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $714.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $714.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISSOULA COUNTY DETENTION FACILITY | 043895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking#2026-00002676 housing JWB 7/1-31/26 | 1 | 618869 | 08/06/26 | 2399.000.235.420250.398 | $13,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#15449010006; 3165 KING AVE E. GAS 7/31/26 | 1 | 618847 | 08/06/26 | 2300.000.146.411200.344 | $2,746.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | FACILITIES JAIL- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,746.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,746.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA FENCE | 002975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#35493 "Grnds Fencing" Dutcher Way Gate & New Fencing |
1 | 618844 | 08/06/26 | 5811.000.552.460442.365 | $1,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#35491 "Grnds Fencing" West Pav Fencing | 1 | 618844 | 08/06/26 | 5811.000.552.460442.930 | $18,910.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | FACILITIES- LAND IMPROVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#35492 "Grnds Fencing" Expo Rear Fencing | 1 | 618844 | 08/06/26 | 5811.000.552.460442.930 | $12,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | FACILITIES- LAND IMPROVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $33,110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $33,110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MOBILE DOCUMENT SHREDDING INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82336 SHREDDING | 378 | 618837 | 08/06/26 | 1000.000.199.411800.397 | $94.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82336 SHREDDING | 102 | 618837 | 08/06/26 | 2301.000.122.411100.399 | $25.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ATTORNEY- OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82336 SHREDDING | 556 | 618837 | 08/06/26 | 1000.000.221.410330.398 | $139.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | CLERK OF COURT- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $259.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $259.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MUSCLE MOVERS AND MORE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#SAJ1373_RQJOLA, Courthouse Emergency Move | 1 | 618626 | 07/30/26 | 2260.000.199.440150.398 | $26,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2026 | EMERGENCY FUND-VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA AUTO PARTS | 020015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#528029 Parts Cleaning Sol. A#5153 | 6 | 618854 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.230 | $599.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $599.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $599.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0658806-5 ELECTRIC 7-29-26 | 1 | 618795 | 08/05/26 | 2830.000.414.430800.340 | $31.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JUNK VEHICLE- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $31.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $31.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA GRAPHICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4714 Fair Golf Cart Decals MKTG | 24 | 618859 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.338 | $144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- DESIGN & PRODUCTION SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4661 Fair Snack Shack Trail Menu | 1 | 618859 | 08/06/26 | 5810.000.553.460442.220 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $439.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $439.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBERWEISER, THOMAS M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#00002 7/31/26 Ethics for LE | 1 | 618891 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASSION FOR PRINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7026 Fair Posters 7/29/26 MKTG | 1 | 618861 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.338 | $101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- DESIGN & PRODUCTION SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATTERSON, DONNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCWD Herbicide Cost Share Fiscal 26-27 | 1 | 618875 | 08/06/26 | 2140.000.403.431100.740 | $662.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | WEED- COST SHARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $662.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $662.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC AGENCY TRAINING COUNCIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17209, Managing FTO unit, 09/2-4/26, Billings, SG, GT, JZ, FF. |
1 | 618889 | 8/10/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $1,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK FOUNDATION | 005310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ARCLM626, psych eval, 7/28/26, AW. | 1 | 618886 | 08/10/2026 | 2300.000.130.420110.351 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ARCLM618, psych eval, 7/15/26, AS. | 1 | 618886 | 08/10/2026 | 2300.000.130.420110.351 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKETS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial Lunch-Jurors, Bailiff, Clerk & Judge |
1 | 618807 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $118.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $118.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $118.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKY MOUNTAIN COMPOST INC | 046729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#31891 Manure Removal Horse Barn | 2 | 618857 | 08/06/26 | 5810.000.554.460442.398 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#31897 Manure Removal Horse Barn | 2 | 618857 | 08/06/26 | 5810.000.554.460442.398 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO ENTERTAINMENT GROUP INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6761 Consulting Fee - Night Shows 8/7-9/26 Yngblud Hairball TobyMac |
1 | 618850 | 08/06/26 | 5810.000.557.460443.398 | $39,937.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- VAR CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39,937.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39,937.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROONEY, JIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2569 PIKE SUB GRADING | 1 | 618838 | 08/06/26 | 2699.825.000.430200.362 | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | 825M PIKE SUB ROAD MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2569 68TH STREET GRADING | 1 | 618838 | 08/06/26 | 2699.854.000.430200.362 | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | 854M 66TH AND COLTON- ROAD MAINT &REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2569 BREY SUB GRADING | 1 | 618838 | 08/06/26 | 2603.000.000.430200.362 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | RSID 681M ROAD MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSE, KAREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618822 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 x 2 | 24 | 618822 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $18.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $68.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $68.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUFF, SCOTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618823 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 94 | 94 | 618823 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $71.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $83.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $83.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSELL, BOBBY R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618824 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 6 x 2 | 12 | 618824 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $59.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $59.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAYE, PAULA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/26 Pro Tem Services for Judge Walker - 1/2 Day | 1 | 618799 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.357 | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- OTHER PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIPTON'S BIG R INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#23057/6 Ratchet Straps 1x12 A#3991 8/3/26 | 3 | 618872 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.220 | $74.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#23057/6 Ratchet Straps 2x10 A#3991 8/3/26 | 2 | 618872 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.220 | $59.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $134.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $134.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMENSON, NICHOLAS SKALSKY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618825 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 2 | 2 | 618825 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $13.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMITH, JULIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, GREGORY SMITH 05/30/26 | 1 | 618842 | 08/06/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPENCER, JENNIFER M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618826 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 618826 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPONSORSHIP MARKETING ASSOCIATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV0083 SMS Registration 9/27-10/1/26 DT | 1 | 618830 | 08/06/26 | 5810.000.551.460442.380 | $1,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV0083 SMS Registration 9/27-10/1/26 LA | 1 | 618830 | 08/06/26 | 5810.000.551.460442.380 | $1,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRAIGHT, MARCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, JAMES D STRAIGHT 05/02/2026 | 1 | 618880 | 08/06/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARA HILL LEGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailback Refund Receipt #26-15128 | 1 | 618829 | 08/05/26 | 1000.000.000.341040.000 | $9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | GENERAL CLERK & RECORDER FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWN & COUNTRY SUPPLY | 003930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#455442 Unleaded A#608120 $4.329 x 601gal | 1 | 618845 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.231 | $2,601.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- GAS-OIL-GREASE-ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#455442 Dyed Diesel A#608120 $4.739 x 240gal | 1 | 618845 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.231 | $1,137.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- GAS-OIL-GREASE-ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,739.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,739.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSITIONAL MARKETING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13701 MT Fair Bball Caps MKTG | 72 | 618871 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.338 | $1,294.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- DESIGN & PRODUCTION SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,294.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,294.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULINE | 045545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#211193089 Sfty Cbnt Shelf A#25929510 7/28/26 | 6 | 618864 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.220 | $561.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $561.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#210881341 PALLET TRUCK ( KITCHEN) | 1 | 618883 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $578.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $578.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,139.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL AWARDS | 006170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#283757, uniforms/equip, 7/29/26. | 1 | 618887 | 8/10/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATERS, MIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACo Annual Conf. Dinner 7/21; New Orleans, LA 7/16-21/26 MW |
1 | 618573 | 08/04/26 | 1000.000.100.410100.373 | $40.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | BOCC- TRAVEL WATERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACo Annual Conf. Uber 7/21; New Orleans, LA 7/16-21/26 MW |
1 | 618573 | 08/04/26 | 1000.000.100.410100.373 | $26.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | BOCC- TRAVEL WATERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACo Annual Conf. Lunch 7/21; New Orleans, LA 7/16-21/26 MW |
1 | 618573 | 08/04/26 | 1000.000.100.410100.373 | $22.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | BOCC- TRAVEL WATERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $90.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $90.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72122 copy count only | 1 | 618793 | 08/05/26-2 | 2399.000.235.420250.220 | $57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN PINES INC | 039601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13328 Pole Peelings 7/28/26 | 120 | 618868 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.220 | $1,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13328 Shavings 7/28/26 | 120 | 618868 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.220 | $1,920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHARTON ASPHALT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026137 PATCHING FROM CHARTER CONST | 1 | 618836 | 08/06/26 | 2110.000.401.430200.923 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ROAD- CONSTRUCTION/REPAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITMAN, CORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618827 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 22 | 22 | 618827 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $16.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $28.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $28.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOOD, SAMUEL C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618828 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 618828 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE COUNTY NEWS | 006690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#143462 FLOODPLAIN MILLENIUM | 1 | 618866 | 08/06/26 | 2110.000.401.430200.337 | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#143463 FLOODPLAIN KLAUDT | 1 | 618867 | 08/06/26-1 | 2110.000.401.430200.337 | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389010 Pompey's Pillar Tower 7/31/26 | 1 | 618794 | 08/05/26-2 | 1000.000.124.420600.340 | $212.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DES- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389010 Skyview Tower 7/31/26 | 1 | 618794 | 08/05/26-2 | 1000.000.124.420600.340 | $400.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DES- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $612.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#8762000 SVC SHOP-JULY | 1 | 618831 | 08/06/26 | 7303.000.727.430900.362 | $36.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | SHEPHERD CEM- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#8762000 SVC WELL-JULY | 1 | 618831 | 08/06/26 | 7303.000.727.430900.362 | $66.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | SHEPHERD CEM- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $102.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $715.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YWCA | 038070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailback Refund Receipt #26-15809 | 1 | 618800 | 08/05/26 | 1000.000.000.341040.000 | $32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | GENERAL CLERK & RECORDER FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $179,680.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||